| INFORME |
OBJETIVO |
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CASOS EN
LOS QUE SE REALIZA |
BENEFICIOS
OBTENIDOS |
| Informes derivado de las
revisiones de auditoria y de control. |
Presentar los resultados
relevantes de los rubros o áreas que fueron auditados.
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Capítulo VIII, Artículo
79, Fracción IX del Reglamento Interior de
la Secretaria de la Función Pública
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 15 de abril del 2009.
Capítulo III, Articulo 311, Fracción
V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo Tercero, Numeral 21 del Acuerdo por
el que se establecen las Disposiciones Generales para
la Realización de Auditorias, Revisiones de
Control y Visitas de Inspección.
Capítulo VI, Articulo 62, Fracción
III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Capítulo III, Artículos 305, 36, 307,
308 y 309 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
Articulo 37, Fracciones V y VIII de la Ley Orgánica
de la Administración Publica Federal
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Dirección General y Áreas
activas y operativas que Integran la Entidad.
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Al termino de cada revisión.
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Mediante este documento
se plantean las medidas correctivas y preventivas,
así como acciones de mejora para evitar la recurrencia
de las observaciones determinadas y coadyuvar con
la cantidad en el cumplimiento de sus metas y objetivos.
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| Informe de Presunta Responsabilidades |
Determinación y
Aplicación de Sanciones Administrativas
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Capítulo VII, Articulo
Tercero, Numeral es 25, 26, 27, 28 de las Disposiciones
Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones de Control y Visitas de Inspección.
Capítulo VIII, Artículo 79, Fracción
III y XIV del Reglamento Interior de la Secretaria
de la Función Pública publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día
15 de abril del 2009.
Articulo 37, Fracción XVII de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal
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Titular del Órgano
Interno de Control en la Administración Portuaria
Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.,
Contraloría Interna, Dirección General
Adjunta de de Auditoria y Dirección General
Adjunta de Responsabilidades e Informidades de la
Secretaria de la Función Publica.
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Al termino de cada revisión.
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En actos u omisiones con
presunta responsabilidad administrativas determinados
en la auditoria, revisiones, visitas de inspección
o en el seguimiento de las observaciones.
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| Informe de Evaluación del Informe
Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
Institucional. |
La adecuada existencia
de encuetas por cada nivel del Sistema de Control
Interno Institucional.
Que se cuente con documentación que respalde
su contenido, y;
Que los resultados alcanzados con la implementación
de las acciones de mejora comprometidas en el año
inmediato interior son congruentes con lo esperados.
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Capítulo IV, Articulo Tercero,
Numeral 34 del Acuerdo por el que se establecen las
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide
el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno.
Capítulo VIII, Artículo 79, Fracción
VIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaria
de la Función Pública publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día
15 de abril del 2009.
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Unidad de Control de la
Gestión Pública de la Secretaria de
la Función Pública.
Dirección General de la Administración
Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
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En cada una de las sesiones
celebradas de manera Trimestral.
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Anual a mas tardar el 30
de junio de cada año
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